2023-02-03 15:29:16.0 | 分类：通知公告 | 浏览量：1250
攀枝花市供销合作社联合社
2023年部门预算
目录
第一部分 攀枝花市供销合作社联合社概况.................................................................. - 1 -
一、基本职能及主要工作............................................................................................ -2 -
（一）市供销社职能简介............................................................................................- 2 -
（二）市供销社2023年重点工作.................................................................................... -2 -
二、部门预算单位构成...................................................................................................-3 -
第二部分 攀枝花市供销合作社联合社2023年单位预算情况说明.................................... - 4 -
一、收支预算情况说明............................................................................................. - 5 -
（一）收入预算情况................................................................................................. - 5 -
（二）支出预算情况..................................................................................................- 5 -
二、财政拨款收支预算情况说明..................................................................................- 5 -
三、一般公共预算当年拨款情况说明............................................................................- 6 -
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...................................................................- 6 -
（二）一般公共预算当年拨款结构情况..........................................................................- 6 -
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...................................................................-6 -
四、一般公共预算基本支出情况说明.............................................................................-7 -
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明...................................................................- 7 -
六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明.................................................................- 8 -
七、政府性基金预算支出情况说明.................................................................................- 8 -
八、国有资本经营预算情况说明....................................................................................- 9 -
九、其他重要事项的情况说明.......................................................................................- 9 -
（一）机关运行经费情况...............................................................................................-9 -
（二）政府采购情况.....................................................................................................- 9 -
（三）国有资产占有使用情况.........................................................................................- 9 -
（四）预算绩效情况......................................................................................................- 9 -
第三部分
名词解释.........................................................................................................- 10 -
第一部分 攀枝花市供销合作社联合社概况
一、基本职能及主要工作
（一）市供销社职能简介。宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于供销合作社改革与发展的方针政策；研究制定全市供销合作社发展规划，指导全市供销社的改革和发展；研究全市供销社工作中的重大问题，了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求，维护农民合作经济组织的合法权益；组织全市供销社系统参与和推进农业产业化经营工作，组织发展农民专业合作社、消费合作社等服务组织，加强商品供求和市场、信息服务体系建设；围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村和农民服务的工作，促进农村经济发展和农民增收；监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值，行使本级社有资产出资人代表职能，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。
（二）市供销社2023年重点工作。全面贯彻党的二十大精神，按照中央、省、市关于深化供销合作社综合改革决策部署，坚持为农服务根本宗旨，建强供销社服务网络，提升为农综合服务能力，完善服务机制，加快建设为农服务综合平台。一是持续推进基层社示范社建设。围绕经营主导能力加强、服务功能较完备、联结农民较紧密，实施基层社提质扩面，创建基层供销社示范社18个。二是建设为农服务中心。在中心镇及有条件的中心村，通过基层供销社和社有企业带动，整合涉农服务资源，采取市场化方式建设为农服务中心12个以上。三是建设城乡社区服务网点。发挥攀枝花老邻居商贸连锁企业的带动作用，利用城乡社区服务设施，开设社区超市、便利店，开展社区便民服务，建成社区服务网点15 个。四是提升县域流通服务能力。实施供销合作社县域流通服务网络建设提升行动，构建集采集配中心、综合超市、综合服务社等县域流通服务网络，推动社有商贸企业发展连锁经营。五是深化供销社与邮政、快递、交通运输和商贸流通企业的联合合作，发挥系统“一网多用、双向流通”综合服务能力。六是提升农业社会化服务水平。发挥供销合作社农资供应主渠道作用，完善农资供应网络，落实农资保供任务；订制化开展配方施肥、统防统治等土地托管服务，实现系统新增土地托管面积10000亩以上。七是建设数字供销网。建设供销社行业管理数字平台，对农资质量监测、基层供销社运行、社有资产监管等实施在线动态管理，实现供销社业务在线化、数字化。
二、部门预算单位构成
市供销社下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 攀枝花市供销合作社联合社2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入596.39万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出138.49万元、卫生健康支出34.26万元、商业服务业等支出386.19万元、住房保障支出37.45万元。市供销社2023年收支预算总数596.39万元,比2022年收支预算总数增加72.23万元，主要原因是人员经费及项目经费的增加。
（一）收入预算情况
市供销社2023年收入预算596.39万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入596.39万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
市供销社2023年支出预算596.39万元，其中：基本支出592.49万元，占99.35%；项目支出3.9万元，占0.65%。
二、财政拨款收支预算情况说明
市供销社2023年财政拨款收支预算总数596.39万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加72.23万元，主要原因是人员经费及项目经费的增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入596.39万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出138.49万元、卫生健康支出34.26万元、商业服务业等支出386.19万元、住房保障支出37.45万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市供销社2023年一般公共预算当年拨款596.39万元，比2022年预算数增加72.23万元，主要原因是人员经费及项目经费的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出138.49万元，占23.22%，卫生健康支出34.26万元，占5.74，商业服务业等支出386.19万元，占64.76%，住房保障支出37.45万元，占6.28%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为91.35万元，主要用于离退休人员的日常公用支出、离休人员工资、退休人员统筹外工资、补助、补充医保及生活补助等。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为45.83万元，主要用于：本单位职工基本养老保险费的缴纳。
3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为1.32万元，主要用于：遗属人员生活补助。
4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为23.56万元，主要用于：在职人员的基本医疗保险费的缴纳。
5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.52万元，主要用于：在职人员的公务员医疗补助的缴纳。
6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为9.18万元，主要用于：在职人员的补充医保费的缴纳。
7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2023年预算数为384.29万元，主要用于：本单位人员工资及日常运转公用支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为37.45万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
市供销社2023年一般公共预算基本支出596.39万元，其中：
人员经费516.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职工医保、住房公积金等。
公用经费76.14万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市供销社2023年“三公”经费财政拨款预算数4.16万元，其中：公务接待费0.92万元，公务用车购置及运行维护费3.24万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。
（一）公务接待费较2022年预算下降10%。主要原因是厉行节约。
2023年公务接待费计划用于业务工作、执行公务等活动开支的用餐费。
（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降20%。主要原因是厉行节约。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车运行维护费3.24万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作的正常开展。
六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明
市供销社2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。
七、政府性基金预算支出情况说明
市供销社2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算情况说明
市供销社2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，市供销社的机关运行经费财政拨款预算为70.65万元，比2022年预算减少2.08万元，下降2.87%。主要原因是厉行节约。
（二）政府采购情况
市供销社2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，市供销社共有车辆1辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年市供销社开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算3.9万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算1.9万元；特定目标类项目1个，涉及预算2万元。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6-1.部门预算项目绩效目标表
表6-2.部门预算项目绩效目标表
表7.部门整体支出绩效目标表
攀枝花市供销合作社联合社
2023年2月3日